Opvallende verschillen ten opzichte van de begroting 2019 binnen dit programma worden hieronder per beleidsveld toegelicht.

Burgerzaken:

De daling van de lasten in 2020 ten opzichte van 2019 binnen dit beleidsveld wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2020 minder lasten zijn begroot voor verkiezingen.

De baten zijn hoger dan in 2019 omdat de verwachte daling van aanvragen naar reisdocumenten minder was dan begroot in 2019. Bij het opstellen van de huidige begroting zijn deze baten verhoogd.

Bedrijfsvoering:

De toename van de lasten in 2020 ten opzichte van 2019 binnen dit beleidsveld wordt grotendeels door de volgende punten veroorzaakt:

• Nieuwe cao gemeenteambtenaren.
• Bijstelling loonsom met jaarlijkse periodieken.
• Verhoging van inhuurbudget om de dienstverlening te kunnen garanderen bij zwangerschap of ziekte van medewerkers.
• Flexibele schil om te kunnen anticiperen op pensionering binnen de organisatie (incidenteel).
• Verhoging studiekosten.
• Intensivering van werving van personeel

De verhoging van de baten 2020 ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt door de doorbelasting als gevolg van de nieuwe cao.

Bestuur:

De lichte daling van de lasten in 2020 ten opzichte van 2019 binnen dit beleidsveld wordt grotendeels door de volgende punten veroorzaakt:

• In 2019 is éénmalig geld beschikbaar gesteld voor imagoverbetering en het uitvoeren van de ondernemerspeiling.
• Nieuwe regeling rechtspositie politieke ambtsdragers.
• Bijdrage voor Pact van Westfriesland (raadsbesluit 20 mei 2019)

Algemene dekkingsmiddelen:

De stijging van de baten in 2020 ten opzichte van 2019 binnen dit beleidsveld wordt grotendeels door de volgende punten veroorzaakt:

• De gemeentefonds uitkering is fors hoger dan 2019, met name door de extra gelden jeugdzorg.
• Een hogere bijdrage uit de reserve vanwege de scholenbouw Avenhorn in 2020 en 2021.