Programma Dienstverlening & Bestuur | ||||||
Nummer | Omschrijving | V/N | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
0-1 | Bestuur | N | 1.388 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
0-10 | Mutaties reserves | V | 6.542 | 7.892 | 300 | 271 |
0-2 | Burgerzaken | N | 294 | 311 | 311 | 311 |
0-4 | Overhead | N | 6.580 | 6.359 | 6.459 | 6.540 |
0-5 | Treasury | V | 207 | 228 | 228 | 228 |
0-61 | OZB woningen | V | 1.767 | 1.778 | 1.778 | 1.778 |
0-62 | OZB niet-woningen | V | 948 | 982 | 982 | 982 |
0-64 | Belastingen overig | N | 159 | 159 | 159 | 159 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | V | 28.375 | 28.943 | 28.898 | 29.140 |
0-8 | Overige baten en lasten | V | 1.383 | 696 | 514 | 314 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | N | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | N | 443 | 440 | 440 | 440 |
Programma Welzijn & Zorg | ||||||
Nummer | Omschrijving | V/N | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | N | 8 | 8 | 8 | 8 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | N | 6.289 | 8.487 | 665 | 665 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | N | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
5-1 | Sportbeleid en activering | N | 101 | 101 | 101 | 101 |
5-2 | Sportaccommodaties | N | 563 | 496 | 491 | 491 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | N | 126 | 126 | 126 | 126 |
5-4 | Musea | N | 21 | 21 | 21 | 21 |
5-6 | Media | N | 404 | 404 | 404 | 404 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N | 1.651 | 1.651 | 1.663 | 1.676 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | N | 743 | 740 | 740 | 740 |
6-2 | Wijkteams | N | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
6-3 | Inkomensregelingen | N | 1.252 | 1.226 | 1.226 | 1.226 |
6-4 | Begeleide participatie | N | 3.233 | 3.218 | 3.210 | 3.213 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | N | 24 | 24 | 24 | 24 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | N | 801 | 801 | 801 | 801 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | N | 665 | 665 | 665 | 665 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | N | 4.459 | 4.459 | 4.459 | 4.459 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | N | 68 | 70 | 72 | 74 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | N | 761 | 761 | 761 | 761 |
7-1 | Volksgezondheid | N | 978 | 978 | 978 | 978 |
Programma Wonen & Ondernemen | ||||||
Nummer | Omschrijving | V/N | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
2-1 | Verkeer en vervoer | N | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 |
2-5 | Openbaar vervoer | N | 7 | 7 | 7 | 7 |
3-1 | Economische ontwikkeling | N | 151 | 151 | 151 | 151 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | N | 18 | 18 | 18 | 18 |
3-4 | Economische promotie | N | 55 | 55 | 55 | 55 |
7-2 | Riolering | N | 190 | 190 | 190 | 190 |
7-3 | Afval | V | 278 | 278 | 278 | 278 |
7-4 | Milieubeheer | N | 1.026 | 769 | 758 | 719 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | V | 37 | 37 | 37 | 37 |
8-1 | Ruimtelijke ordening | N | 475 | 475 | 475 | 475 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | N | 120 | 120 | 120 | 120 |
8-3 | Wonen en bouwen | N | 221 | 98 | 184 | 231 |